Obsah
Detail faktúryč.: 2337435368
Faktúra
- Číslo faktúry2337435368
- Popis plneniaVS mobil
- Cena47,96 EUR
- Dátum doručenia12.5.2016
- Dátum splatnosti23.5.2016
- Dátum úhrady19.5.2016
- Dátum vystavenia7.5.2016
- Dátum zverejnenia12.1.2017
- OdberateľObec Buglovce
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľOrange Slovensko, a.s.,Metodova 8,82108,Bratislava
- IČO35697270
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web